第192章 上市准备（2 / 2）
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厨房里的神爱玲和陈艳听到对话，也笑着相视一眼，神爱玲扬声喊：“饭做好了，先吃饭，上市的事儿慢慢筹备，一家人在一起就是最好的福气！”
窗外阳光透过窗纱洒进来，落在众人身上，暖融融的。客厅里的闲聊声、棋子落盘声、孩子的笑声交织在一起，将过往的悲伤尽数抚平，只留下亲情的温暖与对未来的满满期许。
吃完晚饭。
蒋方斌拿出一份文件。
他递给郭子建。
“舅舅，你看下。”
郭子建接过来看下了。
蒋方斌笑了笑，解释道。
“上市筹备的具体步骤，条理清晰，每一步都讲得细致：“上市这事儿，不是一蹴而就的，我和团队从去年就开始梳理筹备流程，一共分了六大步在推进。”
他说完，又望了望陈伟，见他点头认真听。
“第一步，是内部合规整改与股权梳理。咱们做实体供应链的，之前为了快速扩业务，股权结构有点分散，还有些历史遗留的代持问题。
先找了会计师事务所和律所，把500多名员工的社保、公积金全核查了一遍，补全了所有合规资料；
又把股权结构重新梳理，明确了核心股东的占比，清理了不规范的代持关系，确保股权清晰、无争议，这是上市的基础，一步都不能错。”
“第二步，是财务规范化与审计。破亿营收的账目看着好看，但之前为了税务筹划，有些账务处理没完全贴合上市标准。
我们请了国内前十的会计师事务所，做了两轮全面审计，把近三年的营收、成本、利润全重新核算规范，补了几十份合同和凭证，还优化了财务核算系统，现在财务报表能直接对接券商的尽调系统，数据精准又透明。”
“第三步，是核心团队搭建与内控体系完善。公司500个员工，核心业务团队、供应链管理团队、风控团队都得跟上上市节奏。
我们不光引进了2名有上市企业经验的财务总监、风控总监，还重新梳理了公司的内控流程，从采购、生产到销售、回款，每一个环节都建了标准化制度，还专门培训了全员，避免出现运营风险。”
“第四步，是券商、律所、会计师事务所“三机构”进场尽调。
三个月前，我正式敲定了保荐机构，券商团队、律所、会计师事务所差不多二十个人全进场了。
券商主要做业务尽调，梳理我们的行业地位、核心竞争力，确认营收真实性；律所专门核查公司的资质、知识产权、合规记录，出法律意见书；会计师事务所就做持续审计，出审计报告。现在第一轮尽调已经结束，只改了几处小的资料补充，整体没什么大问题。”
“第五步，是募集资金用途规划与市值测算。我们已经明确了上市后募集资金的三个用途：30%用来扩产升级供应链仓储设备，40%用来布局新区域的业务网点，剩下30%留作流动资金。同时也找了投行做了市值测算，结合我们行业的市盈率，预估上市后估值能到20亿左右，这个数也符合我们的实际发展。”
“第六步，是申报材料准备与辅导备案。现在我们正根据券商的要求，整理招股说明书、申报材料，律所也在同步出法律意见书、审计报告，等所有材料准备齐全，就递交给证监会进行辅导备案。备案通过后，就能提交正式的上市申请，就等敲钟了。”
在座的每一位，听完蒋方斌的解释，都点头笑了。
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